| Предмет на поръчката | Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП |
| Дата на публикуване | 04.12.2014 |
| Статус | Затворена |
| Възлагане чрез | Открити процедури |
| № на Договор | Предмет на поръчката | Изпълнител на поръчката | Дата на извършване на плащането; | Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) | Размер на извършеното плащане/без ДДС |
| Договор БФН-6 |
Абонаментно обслужване на 3 бр. пликовачни машини "KERN" | "Европейски център за образование и технологии "ЕООД | 03.11.2014 | ф-ра№1000000/22102014 за м.9 | 1 000 |
| БФН-21 | Цялостно сервизно обслужване на 2 бр. печатащи устройства "XEROX DR 135" | Ксерокс България ЕООД | 12.11.2014 | ф-ра№1890004622/10112014 | 2 335.51 |
| №8/БФН | Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове | ВартекООД | 12.11.2014 | ф-ра№11529/03112014 | 100.00 |
| БФН-19/13.06.2014 | Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП БФН | Славей -91 ООД | 12.11.2014 | ф-ра№33677/11112014 | 5 878.40 |
| Договор БФН-9 |
Абонаментно обслужване на 20бр. полиграфически машини | ЕТ"Еталикс-Кирил Стоилов" | 12.11.2014 | ф-ра№426/07112014 | 800 |
| 143 | Извършване на дезинсекция и дератизация по договор | ДДД- 1 ООД | 06.11.2014 | РУ Западен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура №10000058257/05.11.2014 | 1 163.23 |
| 148 | Извършване на дезинсекция и дератизация по договор | ДДД- 1 ООД | 06.11.2014 | ЦУ -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура № 1000057720/21.10.2014 | 464.08 |
| 165 | Управление на сервизното обслужване ремонта и поддръжката на МПС на "Български пощи" ЕАД | "Кар Сервиз" ДЗЗД | м. ноември | Абонамент | 5 340.00 |
| 121 | Доставка на персонални компютри | Прайм Технолоджис ЕООД | 04.11.2014 | 5441/14.10.14г. | 24 758.33 |
| 121 | Доставка на персонални компютри | Прайм Технолоджис ЕООД | 10.11.2014 | 5441/14.10.14г. | 16 666.67 |
| 73 | Рециклиране на тонер касети Lexmark Е 120 за нуждите на ОВ и РСЦ на Български пощи - ЕАД | Дейликонт ЕООД | 04.11.2014 | 37068/07.10.2014 | 2 160.00 |
| 188 | „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS) | Консорциум Прокон | 10.11.2014 | 42/30.10.2014 | 19 969.39 |
| 163 | Англиийски език | Никанор | м. ноември | ф-ра № 619/20.10.2014 | 2 983.50 |
| 174 | Доставка на чанти за разнос на кореспонденция | „Цачева и синове” | 20.11.2014 | фактура №0000000140/18.11.2014 | 3 980.00 |
| ООД | |||||
| 173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 26.11.2014 | фактура 0000000117/11.11.2014 | 6 560.00 |
| 173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 26.11.2014 | фактура 0000000119/14.11.2014 | 4 920.00 |
| 173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 26.11.2014 | фактура 0000000123/17.11.2014 | 6 314.00 |
| 183/11.11.2014 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 26.11.2014 | фактури 0870013842/17.11.14; 0969164432/17.11.14 | 2 984.00 |
| 183/11.11.2014 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 21.11.2014 | фактури 0870013839/17.11.14; 0969164427/17.11.14 | 2 984.00 |
| 183/11.11.2015 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 19.11.2014 | фактура 0870013841/11.11.14 | 1 400.00 |
| 183/11.11.2014 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 24.11.2014 | фактура 0969164431/17.11.14 | 1 584.00 |
| 183/11.11.2014 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 19.11.2014 | фактури 0870013843/17.11.14; 0969164433/17.11.14 | 2 984.00 |
| 183/11.11.2014 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 27.11.2014 | фактури 0870013840/17.11.14; 0969164430/17.11.14 | 3 334.00 |
| 183/11.11.2015 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 26.11.2014 | фактура 0870013845/17.11.14 | 700.00 |
| 134/19.08.2014 | "Доставка на пластмасови пломби" | "Евротрейд 2000" ЕООД | 04.11.2014 | фактура 500/07.10.2014 | 3 545.00 |
| 134/19.08.2014 | "Доставка на пластмасови пломби" | "Евротрейд 2000" ЕООД | 06.11.2014 | фактура 498/06.10.2014 | 19 143.00 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 11.11.2014 | фактура 141455/30.10.2014 | 171.00 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 20.11.2014 | фактура 141473/13.11.2014 | 2 928.00 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 21.11.2014 | фактура 141474/14.11.2014 | 2 454.00 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 17.11.2014 | фактура 141472/13.11.2014 | 1 988.70 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 19.11.2014 | фактура 141471/12.11.2014 | 4 676.50 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 28.11.2014 | фактура 141475/17.11.2014 | 6 484.50 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 26.11.2014 | фактура 141456/30.10.2014 | 76.00 |
| 126/11.08.2014 | "Доставка на (тиксо-ролки) " | "Мултико 92" ООД | 26.11.2014 | фактура 141476/04.11.2014 | 180.10 |
| 205/ | Ежедневни текущи и аварийни строително -ремонтни работи в сгради собственост "БП"ЕАД | "Мегатурс 1"ЕООД | 28.11.2014 | ф-ра №200000 2352/18.11.2014 | 59.84 |
| 9/16.01.2013 | Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база на СП "БФН" | Капелен - България ЕООД | 26.11.2014 | Ф-ра1585/08.10.2014. | 16 667.50 |
| 181/11.11.14г | Рамково споразумение за елекронни съобщителни услуги, чрез обществена елекронна мобилна мрежа по стандарта на GSM с национално покритие | Мобилтел ЕАД | 26.11.2014 | 299607188/26.09.2014 | 2 296.88 |
| 151/19.09.14 | Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на Български пощи ЕАД | Прайм Технолоджис ЕООД | 28.11.2014 | 5465/30.10.2014 | 3 960.00 |
Документация
| Документи |